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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0546051
Monto de la Factura
₲ 731.920
Nro. de Orden de Pago
75403
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 728.992
IVA
₲ 15.360
Retención DNCP
₲ 2.928
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-24005-13-78874
Monto Contrato
₲ 7.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.879.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.859.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252843
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal