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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000957
Monto de la Factura
₲ 2.783.500
Nro. de Orden de Pago
75188
Fecha de Orden de Pago
26-11-2013
Fecha Emisión Cheque
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.647.058
IVA
₲ 253.045
Retención DNCP
₲ 9.919
Retención IVA
₲ 75.914
Retención Renta
₲ 50.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-24005-13-69389
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248751
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal