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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000403
Nro. de Timbrado
15186602
Monto de la Factura
₲ 57.271.500
Nro. de Orden de Pago
1150
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
16-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.895.084
IVA
₲ 5.206.500
Retención DNCP
₲ 202.012
Retención IVA
₲ 1.561.950
Retención Renta
₲ 1.561.950
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALVES SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80074131-5
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28008-21-209695
Monto Contrato
₲ 57.271.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.220.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.895.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403225
Nombre de la Licitación
Adquisición de hierro y pvc
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu