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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007012
Nro. de Timbrado
14829901
Monto de la Factura
₲ 33.680.200
Nro. de Orden de Pago
1002
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.479.560
IVA
₲ 3.061.836
Retención DNCP
₲ 13.042
Retención IVA
₲ 100.842
Retención Renta
₲ 100.842
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA GRÁFICA FULL COLOR S.A
RUC
80083743-6
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28008-21-207250
Monto Contrato
₲ 33.680.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.909.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.694.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401560
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones varias
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu