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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001686
Nro. de Timbrado
15186592
Monto de la Factura
₲ 16.069.000
Nro. de Orden de Pago
1022
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 888.349
IVA
₲ 1.460.818
Retención DNCP
₲ 3.330
Retención IVA
₲ 25.745
Retención Renta
₲ 25.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Wilson David Prieto Martínez
RUC
3520016-2
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28008-21-207846
Monto Contrato
₲ 30.124.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.220.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.348.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393407
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos y accesorios menores-Ad Referendúm
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu