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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000473
Nro. de Timbrado
16515293
Monto de la Factura
₲ 19.999.636
Nro. de Orden de Pago
1696
Fecha de Orden de Pago
14-11-2023
Fecha Emisión Cheque
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.999.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 545.445
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Hector Omar Mereles González
RUC
2383839-6
Número de Contrato
CINTRATO N° 17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30117-23-231164
Monto Contrato
₲ 167.939.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.519.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.939.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433862
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN PLAZA DEFENSORES DEL CHACO
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira