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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010018630
Nro. de Timbrado
16203535
Monto de la Factura
₲ 14.170.500
Nro. de Orden de Pago
657
Fecha de Orden de Pago
02-05-2023
Fecha Emisión Cheque
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.170.500
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 386.468
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ANTONIO ARAUJO BAEZ
RUC
1486505-0
Número de Contrato
CONTRATO UOC 11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30117-23-226102
Monto Contrato
₲ 69.426.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.319.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.426.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426782
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira