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Datos del Pago
Nro. de Factura
345
Monto de la Factura
₲ 14.749.035
Nro. de Orden de Pago
879
Fecha de Orden de Pago
21-07-2017
Fecha Emisión Cheque
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.749.035
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO NUÑEZ ESQUIVEL
RUC
2172215-3
Número de Contrato
14-2017
Código de Contratación (CC)
CD-30095-17-139402
Monto Contrato
₲ 110.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.350.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.350.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323156
Nombre de la Licitación
Reparacion Techo Edificio Municipal
Convocante
Municipalidad de Bella Vista - Itapúa
Unidad de Contratación
Uoc Bella Vista Sur