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Datos del Pago
Nro. de Factura
19
Monto de la Factura
₲ 3.474.000
Nro. de Orden de Pago
650
Fecha de Orden de Pago
31-05-2017
Fecha Emisión Cheque
31-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.474.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Siglinde Mabel Dehnike Pufal
RUC
Número de Contrato
06-2017
Código de Contratación (CC)
CD-30095-17-138638
Monto Contrato
₲ 18.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.300.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323128
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete para acarreo de ripio
Convocante
Municipalidad de Bella Vista - Itapúa
Unidad de Contratación
Uoc Bella Vista Sur