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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000491
Nro. de Timbrado
16543319
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
1065
Fecha de Orden de Pago
13-12-2023
Fecha Emisión Cheque
13-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.936.364
IVA
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jessica Andrea Cabrera
RUC
3997680-7
Número de Contrato
67/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-235256
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.998.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.936.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425912
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, toner y otros insumos informáticos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua