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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000625
Nro. de Timbrado
16357442
Monto de la Factura
₲ 35.000.064
Nro. de Orden de Pago
1040
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.886.426
IVA
Retención DNCP
₲ 127.273
Retención IVA
₲ 954.547
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL QUINTANA FARIÑA
RUC
3224237-9
Número de Contrato
50/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-235087
Monto Contrato
₲ 175.000.321
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.148.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.008.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436889
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN SAN BUENAVENTURA 3RA ETAPA LOCALIDAD DE SAN BUENAAVENTURA ITAPUA POTY - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua