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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Nro. de Timbrado
16430580
Monto de la Factura
₲ 27.836.606
Nro. de Orden de Pago
1076
Fecha de Orden de Pago
13-12-2023
Fecha Emisión Cheque
13-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.950.896
IVA
Retención DNCP
₲ 101.224
Retención IVA
₲ 759.180
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIONEL OLMEDO NUÑEZ
RUC
5211789-8
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-236308
Monto Contrato
₲ 139.183.032
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.056.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.754.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437023
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en el Barrio San Antonio de Yatytay Km 17 - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua