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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Nro. de Timbrado
16926787
Monto de la Factura
₲ 33.259.742
Nro. de Orden de Pago
309
Fecha de Orden de Pago
03-05-2024
Fecha Emisión Cheque
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.201.477
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 120.945
Retención IVA
₲ 907.084
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIONEL OLMEDO NUÑEZ
RUC
5211789-8
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-236308
Monto Contrato
₲ 139.183.032
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.586.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.691.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437023
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en el Barrio San Antonio de Yatytay Km 17 - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua