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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000492
Nro. de Timbrado
16833736
Monto de la Factura
₲ 31.460.480
Nro. de Orden de Pago
209
Fecha de Orden de Pago
15-04-2024
Fecha Emisión Cheque
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.459.465
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 114.402
Retención IVA
₲ 858.013
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMAR DANIEL VALDEZ ACOSTA
RUC
3927192-7
Número de Contrato
77/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-236249
Monto Contrato
₲ 164.781.959
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.632.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.538.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437001
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en el Barrio San Jorge del Distrito de Yatytay
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua