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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004538
Nro. de Timbrado
16396311
Monto de la Factura
₲ 142.800.000
Nro. de Orden de Pago
785
Fecha de Orden de Pago
14-09-2023
Fecha Emisión Cheque
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.256.364
IVA
Retención DNCP
₲ 519.273
Retención IVA
₲ 3.894.545
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
10/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-230305
Monto Contrato
₲ 142.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.670.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.256.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425897
Nombre de la Licitación
Adquisición de sillas de ruedas para asistencia a personas de escasos recursos económicos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua