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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001209
Nro. de Timbrado
16727571
Monto de la Factura
₲ 33.340.682
Nro. de Orden de Pago
1090
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.279.842
IVA
Retención DNCP
₲ 121.239
Retención IVA
₲ 909.291
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA ELISA LEDESMA OCAMPOS
RUC
3005414-1
Número de Contrato
35/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-236602
Monto Contrato
₲ 166.703.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.399.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.396.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436870
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTO DOMINGO DE ENCARNACIÓN -PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua