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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001224
Nro. de Timbrado
16727571
Monto de la Factura
₲ 20.792.010
Nro. de Orden de Pago
409
Fecha de Orden de Pago
23-05-2024
Fecha Emisión Cheque
23-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.130.446
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 75.607
Retención IVA
₲ 567.055
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA ELISA LEDESMA OCAMPOS
RUC
3005414-1
Número de Contrato
35/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-236602
Monto Contrato
₲ 166.703.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.399.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.396.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436870
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTO DOMINGO DE ENCARNACIÓN -PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua