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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001142
Nro. de Timbrado
16508112
Monto de la Factura
₲ 32.620.000
Nro. de Orden de Pago
1045
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.582.091
IVA
Retención DNCP
₲ 118.618
Retención IVA
₲ 889.637
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEFERIANO ZARZA
RUC
2296529-7
Número de Contrato
48/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-234800
Monto Contrato
₲ 163.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.744.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.864.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435630
Nombre de la Licitación
Construcción de Aula para Nivel Inicial, Esc. Bás. N° 195 Leopoldo Ramos Giménez San Solano Distrito de San Pedro del Paraná - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua