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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001153
Nro. de Timbrado
16893475
Monto de la Factura
₲ 12.019.067
Nro. de Orden de Pago
68
Fecha de Orden de Pago
09-02-2024
Fecha Emisión Cheque
09-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.636.642
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 43.706
Retención IVA
₲ 327.793
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEFERIANO ZARZA
RUC
2296529-7
Número de Contrato
48/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-234800
Monto Contrato
₲ 163.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.744.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.864.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435630
Nombre de la Licitación
Construcción de Aula para Nivel Inicial, Esc. Bás. N° 195 Leopoldo Ramos Giménez San Solano Distrito de San Pedro del Paraná - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua