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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012485
Nro. de Timbrado
16703306
Monto de la Factura
₲ 5.990.000
Nro. de Orden de Pago
1137
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 972.055
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.651
Retención IVA
₲ 27.382
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
41/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-235657
Monto Contrato
₲ 106.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.448.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.402.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425912
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, toner y otros insumos informáticos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua