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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000805
Nro. de Timbrado
17152297
Monto de la Factura
₲ 82.952.252
Nro. de Orden de Pago
249
Fecha de Orden de Pago
23-04-2024
Fecha Emisión Cheque
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.312.861
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 301.645
Retención IVA
₲ 2.262.334
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO FERREIRA MARTINEZ
RUC
1071827-3
Número de Contrato
92/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-235684
Monto Contrato
₲ 151.505.541
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.367.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.684.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437010
Nombre de la Licitación
Construcción de empedrado con cordón cuneta de Hormigón - Calle Presidente Franco - Distrito de Mayor Otaño- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua