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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010236
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 27.821.590
Nro. de Orden de Pago
46
Fecha de Orden de Pago
05-02-2024
Fecha Emisión Cheque
05-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.837.163
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.436
Retención IVA
₲ 220.766
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
78/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-235655
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.710.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.162.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425912
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, toner y otros insumos informáticos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua