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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000404
Nro. de Timbrado
16713199
Monto de la Factura
₲ 17.652.000
Nro. de Orden de Pago
1174
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.090.345
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 64.189
Retención IVA
₲ 481.418
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO JAVIER CANO BENITEZ
RUC
3470757-3
Número de Contrato
09/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-231330
Monto Contrato
₲ 75.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.181.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.855.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421021
Nombre de la Licitación
Refacción en la Junta de Saneamiento del Barrio Kurupayty del Distrito de Encarnación - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua