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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Nro. de Timbrado
167073299
Monto de la Factura
₲ 4.504.800
Nro. de Orden de Pago
1130
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
20-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.361.465
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.381
Retención IVA
₲ 122.858
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
60/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-235248
Monto Contrato
₲ 4.504.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.500.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.361.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425912
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, toner y otros insumos informáticos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua