- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000511
Nro. de Timbrado
16875667
Monto de la Factura
₲ 33.715.820
Nro. de Orden de Pago
1168
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.120.317
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 68.058
Retención IVA
₲ 510.431
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jessica Andrea Cabrera
RUC
3997680-7
Número de Contrato
68/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-235406
Monto Contrato
₲ 130.836.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.429.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.951.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436555
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua