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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002556
Nro. de Timbrado
16611689
Monto de la Factura
₲ 29.780.331
Nro. de Orden de Pago
1060
Fecha de Orden de Pago
13-12-2023
Fecha Emisión Cheque
13-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.295.309
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 83.738
Retención IVA
₲ 628.037
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PORFIRIO GONZALEZ GOMEZ
RUC
2294768-0
Número de Contrato
15/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-232358
Monto Contrato
₲ 189.555.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.636.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.986.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432895
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PROTOCOLARES, CATERING Y OTROS
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua