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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019540
Nro. de Timbrado
16648218
Monto de la Factura
₲ 159.845.993
Nro. de Orden de Pago
89
Fecha de Orden de Pago
16-02-2024
Fecha Emisión Cheque
16-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.350.893
IVA
Retención DNCP
₲ 399.440
Retención IVA
₲ 2.995.800
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMANDO ANTONIO GAMARRA BORJA
RUC
2912816-1
Número de Contrato
07/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-229684
Monto Contrato
₲ 159.845.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.746.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.350.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425902
Nombre de la Licitación
Análisis clínicos y laboratoriales para asistencia a personas de escasos recursos económicos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua