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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012450
Nro. de Timbrado
16703306
Monto de la Factura
₲ 31.995.000
Nro. de Orden de Pago
1099
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.613.342
IVA
Retención DNCP
₲ 43.618
Retención IVA
₲ 327.136
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
42/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-235270
Monto Contrato
₲ 31.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.981.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.363.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435303
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencia de Antivirus para la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua