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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006960
Nro. de Timbrado
16076750
Monto de la Factura
₲ 62.000.000
Nro. de Orden de Pago
1057
Fecha de Orden de Pago
13-12-2023
Fecha Emisión Cheque
13-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.840.908
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.182
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMPUTACION SRL
RUC
80023172-4
Número de Contrato
36/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-234786
Monto Contrato
₲ 62.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.970.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.981.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425896
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de Aire acondicionado
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua