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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019008
Nro. de Timbrado
16743230
Monto de la Factura
₲ 4.434.365
Nro. de Orden de Pago
225
Fecha de Orden de Pago
19-04-2024
Fecha Emisión Cheque
19-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.435.805
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.904
Retención IVA
₲ 96.783
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
102/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-235656
Monto Contrato
₲ 4.434.365
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.545.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.435.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425912
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, toner y otros insumos informáticos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua