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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006959
Nro. de Timbrado
16076750
Monto de la Factura
₲ 36.760.750
Nro. de Orden de Pago
1056
Fecha de Orden de Pago
13-12-2023
Fecha Emisión Cheque
13-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.672.908
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.039
Retención IVA
₲ 75.293
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMPUTACION SRL
RUC
80023172-4
Número de Contrato
37/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-235150
Monto Contrato
₲ 36.760.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.969.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.918.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435290
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos de Informatica y Fotocopiadoras
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua