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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000602
Nro. de Timbrado
17142522
Monto de la Factura
₲ 105.713.001
Nro. de Orden de Pago
220
Fecha de Orden de Pago
18-04-2024
Fecha Emisión Cheque
18-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.349.406
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 384.411
Retención IVA
₲ 2.883.082
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIO ARMANDO LOPEZ CURTIDO
RUC
4112425-1
Número de Contrato
80/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-235652
Monto Contrato
₲ 184.153.529
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.986.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.294.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437097
Nombre de la Licitación
Construcción de empedrado con cordón de hormigón - Barrio Primavera - Distrito de Trinidad - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua