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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000564
Nro. de Timbrado
16314192
Monto de la Factura
₲ 36.830.706
Nro. de Orden de Pago
1023
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.658.820
IVA
Retención DNCP
₲ 133.930
Retención IVA
₲ 1.004.474
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIO ARMANDO LOPEZ CURTIDO
RUC
4112425-1
Número de Contrato
80/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-235652
Monto Contrato
₲ 184.153.529
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.986.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.294.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437097
Nombre de la Licitación
Construcción de empedrado con cordón de hormigón - Barrio Primavera - Distrito de Trinidad - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua