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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001969
Nro. de Timbrado
11911501
Monto de la Factura
₲ 4.020.000
Nro. de Orden de Pago
408
Fecha de Orden de Pago
29-03-2017
Fecha Emisión Cheque
29-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.822.947
IVA
₲ 365.455
Retención DNCP
₲ 14.326
Retención IVA
₲ 109.636
Retención Renta
₲ 73.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMALIO BARRETO DUARTE
RUC
1399137-0
Número de Contrato
CD 06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-124462
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.411.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309531
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionado
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve