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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010713/10770
Nro. de Timbrado
11536593
Monto de la Factura
₲ 11.867.888
Nro. de Orden de Pago
1027
Fecha de Orden de Pago
12-07-2016
Fecha Emisión Cheque
12-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.521.940
IVA
₲ 224.811
Retención DNCP
₲ 45.641
Retención IVA
₲ 67.446
Retención Renta
₲ 232.861
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
CD 01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-119982
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.296.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.386.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304304
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos al Exterior - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve