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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015871
Nro. de Timbrado
12328908
Monto de la Factura
₲ 3.229.000
Nro. de Orden de Pago
1674
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.187.175
IVA
₲ 58.378
Retención DNCP
₲ 12.636
Retención IVA
₲ 17.513
Retención Renta
₲ 11.676
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
CD 01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-119982
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.296.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.386.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304304
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos al Exterior - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve