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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013888
Nro. de Timbrado
12043469
Monto de la Factura
₲ 34.199.800
Nro. de Orden de Pago
844
Fecha de Orden de Pago
13-06-2017
Fecha Emisión Cheque
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.677.681
IVA
₲ 778.110
Retención DNCP
₲ 133.064
Retención IVA
₲ 233.433
Retención Renta
₲ 155.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
CD 01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-119982
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.296.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.386.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304304
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos al Exterior - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve