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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001768/1769
Nro. de Timbrado
12179715
Monto de la Factura
₲ 2.470.000
Nro. de Orden de Pago
1030
Fecha de Orden de Pago
27-07-2017
Fecha Emisión Cheque
27-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.348.924
IVA
₲ 224.545
Retención DNCP
₲ 8.803
Retención IVA
₲ 67.364
Retención Renta
₲ 44.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX RUBEN MAIDANA GONZALEZ
RUC
1280080-5
Número de Contrato
CD N° 13/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-127512
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.732.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.243.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316000
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos y de Ceremonial
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve