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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021970
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 7.860.000
Nro. de Orden de Pago
1738
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.474.718
IVA
₲ 714.545
Retención DNCP
₲ 28.010
Retención IVA
₲ 214.363
Retención Renta
₲ 142.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
CD 23/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-132428
Monto Contrato
₲ 7.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.474.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318279
Nombre de la Licitación
Adquisición de Unidad de Imagen, Cartucho de toner y Recarga de Tóner y Tinta para Fotocopiadora e Impresoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve