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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003592/3593/3594/3595
Nro. de Timbrado
11660010
Monto de la Factura
₲ 19.634.450
Nro. de Orden de Pago
1730
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.672.004
IVA
₲ 1.784.950
Retención DNCP
₲ 69.971
Retención IVA
₲ 535.485
Retención Renta
₲ 356.990
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
CD 33/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-132367
Monto Contrato
₲ 19.634.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.634.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.672.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317994
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales y Reactivos para Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve