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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0020005723
Nro. de Timbrado
11395210
Monto de la Factura
₲ 16.400.000
Nro. de Orden de Pago
1710
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.596.101
IVA
₲ 1.490.909
Retención DNCP
₲ 58.444
Retención IVA
₲ 447.273
Retención Renta
₲ 298.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Bernado Nelson Rojas Alfonzo
RUC
1491763-7
Número de Contrato
CD 30/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-132787
Monto Contrato
₲ 16.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.596.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320406
Nombre de la Licitación
Adquisición y Montaje de Tablero y Motobombas
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve