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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000835
Nro. de Timbrado
12121809
Monto de la Factura
₲ 2.880.000
Nro. de Orden de Pago
789
Fecha de Orden de Pago
01-06-2017
Fecha Emisión Cheque
01-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.738.828
IVA
₲ 261.818
Retención DNCP
₲ 10.263
Retención IVA
₲ 78.545
Retención Renta
₲ 52.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
CD 08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-124391
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.333.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.192.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312741
Nombre de la Licitación
Servicio de Encuadernación para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve