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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000768
Nro. de Timbrado
11656876
Monto de la Factura
₲ 2.940.000
Nro. de Orden de Pago
1159
Fecha de Orden de Pago
25-08-2016
Fecha Emisión Cheque
25-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.795.886
IVA
₲ 267.273
Retención DNCP
₲ 10.477
Retención IVA
₲ 80.182
Retención Renta
₲ 53.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES CABRAL SANDOBAL
RUC
1381947-0
Número de Contrato
CD 02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-123352
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.795.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309559
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Sillas y Pupitres
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve