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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Nro. de Timbrado
11407697
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. de Orden de Pago
1726
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.789.235
IVA
₲ 1.318.182
Retención DNCP
₲ 51.673
Retención IVA
₲ 395.455
Retención Renta
₲ 263.637
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RAMON MALDONADO
RUC
923813-1
Número de Contrato
CD 18/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-131364
Monto Contrato
₲ 14.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.789.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316520
Nombre de la Licitación
Adquisición de Arpa y Equipos Musicales
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve