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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000527/528
Nro. de Timbrado
11580783
Monto de la Factura
₲ 5.852.066
Nro. de Orden de Pago
1732
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.565.208
IVA
₲ 532.006
Retención DNCP
₲ 20.855
Retención IVA
₲ 159.602
Retención Renta
₲ 106.401
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
CD 32/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-132370
Monto Contrato
₲ 5.852.066
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.852.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.565.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317994
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales y Reactivos para Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve