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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000418
Nro. de Timbrado
12142496
Monto de la Factura
₲ 1.740.500
Nro. de Orden de Pago
928
Fecha de Orden de Pago
03-07-2017
Fecha Emisión Cheque
03-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.655.184
IVA
₲ 158.227
Retención DNCP
₲ 6.203
Retención IVA
₲ 47.468
Retención Renta
₲ 31.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOMAS EDUARDO VEZZETTI AMARILLA
RUC
741258-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-129014
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.236.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.998.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309554
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve