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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1388
Nro. de Timbrado
11827672
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
1740
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.865.551
IVA
₲ 369.527
Retención DNCP
₲ 14.486
Retención IVA
₲ 110.858
Retención Renta
₲ 73.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAMON AGUILAR
RUC
3566496-7
Número de Contrato
CD 21/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-132197
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.709.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318279
Nombre de la Licitación
Adquisición de Unidad de Imagen, Cartucho de toner y Recarga de Tóner y Tinta para Fotocopiadora e Impresoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve