- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1672
Nro. de Timbrado
12300814
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
1223
Fecha de Orden de Pago
13-09-2017
Fecha Emisión Cheque
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAMON AGUILAR
RUC
3566496-7
Número de Contrato
CD 21/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-132197
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.709.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318279
Nombre de la Licitación
Adquisición de Unidad de Imagen, Cartucho de toner y Recarga de Tóner y Tinta para Fotocopiadora e Impresoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve