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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000149
Nro. de Timbrado
11641159
Monto de la Factura
₲ 80.080.000
Nro. de Orden de Pago
1712
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.154.624
IVA
₲ 7.280.000
Retención DNCP
₲ 285.376
Retención IVA
₲ 2.184.000
Retención Renta
₲ 1.456.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
CD 20/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-132262
Monto Contrato
₲ 80.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.154.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317992
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias de Software para Desarrollo de Aplicaciones para la UNVES - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve