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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00576/577
Nro. de Timbrado
11496621
Monto de la Factura
₲ 26.260.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
05-01-2017
Fecha Emisión Cheque
05-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.972.784
IVA
₲ 2.387.273
Retención DNCP
₲ 93.580
Retención IVA
₲ 716.181
Retención Renta
₲ 477.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
CD 27/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-132179
Monto Contrato
₲ 26.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.972.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316567
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipo de Oficina - Ad Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve